安全管理制度执行情况和适用性评审报告

('规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告XXXX年XX月XX日发布规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告1.评估目的检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。2.评估范围2.1公司2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相关安全生产法律法规、标准、规范及其他要求。2.2公司规章制度及安全操作规程与2021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3.评估依据3.12021年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3公司在用的岗位规章制度及安全操作规程。4.评审方式由专职安全管理人员拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告意见，专职安全管理人员指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5.评审人员组长：XXX成员：XXXXXXXXXXXXXXX6.评审时间评审时间：2021年12月29日-12月31日7.评审情况综述7.1公司岗位规章制度及安全操作规程与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：7.2公司岗位规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上相关法规的符合性情况：7.3公司岗位规章制度及安全操作规程制定的齐全性情况：7.4评审记录见“附件一：会议记录表”、“附件二：签到表”、“件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表”。8.评审结论8.1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。8.2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合要求，而且运行正常。8.3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项：8.3.1公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项：公司岗位规章制度及安全操作规程与法规基本符合公司安全生产要求；8.3.2公司岗位规章制度及安全操作规程的有效性和适用性方面不符合项：公司岗位规章制度适用于公司安全生产管理工作，安全操作规程适用于公司安全生产作业活动；8.3.3公司岗位规章制度及安全操作规程的齐全性方面的不符合项：公司岗位规章制度及安全操作规程基本齐全；8.3.4专职安全管理人员根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单位及改进要求（见附件四:不符合项报告）文件发至各整改责任单位,各相关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表）并组织实施，建立本单位不符合项管理台账，专职安全管理人员负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告XXXX公司2021年12月31日附件一：会议记录表附件二：签到表附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表附件四:不符合项报告附件五：纠正（预防）措施活动表附件六：不符合项整改台账规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告附件一：会议记录表会议记录表单位：XXX公司会议主题公司规章制度及安全操作规程实施情况及适用情况评估会议时间2021.12.31会议地点会议主持人XXX会议内容检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。参加会议人员总经理、办公室主任、办公室成员会计、车间主任、班组长、员工代表记录人：XXX备注：规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告附件二：签到表签到表编号:序号签名序号签名序号签名序号签名11733492183410319311142036121213713622381472339118244016921411710264218112743191228446013294161143046621131476316324864规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表单位：序号规章制度名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注1.安全生产目标管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效2.安全管理机构与安全管理人员配置管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效3.安全生产责任管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效4.安全生产费用提取和使用管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效5.公司工伤保险、安全生产责任保险管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效6.识别和获取使用的安全生产法律法规、标准及其他要求办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效7.安全文件和档案管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效8.安全教育培训管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效9.建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效10.设备设施安全管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效11.特种设备管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效12.生产设备设施验收管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告13.生产设施拆除、报废管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效14.“三违”行为管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效15.八大危险作业安全管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效16.操作牌管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效17.安全警示标志和安全防护管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效18.相关方及外用工（单位）管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效19.变更管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效20.隐患排查与治理管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效21.职业健康管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效22.应急救援管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效23.安全事故管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效24.安全标准化绩效评定管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效25.风险识别、分级管控管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效26.领导干部带班制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效27.特种作业人员管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效28.消防安全管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告29.劳动防护用品管理规定办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效30.安全生产会议管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效31.班组岗位达标管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效32.供应商管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效33.承包商管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效34.安全管理制度评审与修订管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效35.设备设施检修、维护、保养管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效36.安全生产规章制度和操作规程管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效37.安全标准化自评管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效38.安全生产奖惩管理制度办公室2021/01/152021/01/15全公司执行适用有效公司规章制度制定的齐全性检查情况：制度齐全、符合公司实际记录整理人：XXX记录整理时间：2021.12.31审核意见：审核人：评审时间：年月日审批意见：审批人：审批时间：年月日规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告附件四：不符合项报告不符合项报告编号:被审核部门审核日期年月日审核依据审核员陪同人员不符合项描述：审核组长（签字）：被审核方代表（签字）：时间：不符合项种类：□严重□一般□观察纠正措施：被审核方代表（签字）：时间：跟踪情况：审核员（签字）：时间：备注：规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告附件五：纠正（预防）措施活动表纠正（预防）措施活动表编号:不合格信息来源及综述：检查人签字：日期：年月日纠正和预防措施：被检查单位代表签字：日期：年月日跟踪验证结论：□纠正和预防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；□纠正措施可以接受，需进一步跟踪验证；□纠正措施无效，需采取新的纠正和预防措施跟踪验证人签字：日期：年月日所附资料清单：备注规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告附件六：不符合项整改台账不符合项整改台帐编号：单位：统计人：统计时间：年月日；审核人：审核时间：年月日序号不符合项描述不符合项来源整改措施及要求整改期限整改责任单位/责任人整改完成时间整改结果整改验证人验证时间备注/□已完成整改/□未整改/□正在实施整改',)