2023年内部审计工作计划,2023年内部审计工作计划怎么写

('2023年内部审计工作计划2023年内部审计工作计划工作目标和目标规划：本次内部审计工作的目标是全面审计公司的财务、人力资源、行政管理等方面，确定公司内部控制情况，发现漏洞及风险隐患，为公司提高管理水平和经营效益提供决策支持。工作任务和时间安排：内部审计工作将分以下几个阶段进行：阶段一：审计计划制定与启动（1月-2月）1.审计计划制定：确定审计项目、时间、范围及审计过程。时间安排：1月2.审计计划的批准：与各相关部门进行沟通，获得审计计划的批准。时间安排：2月阶段二：现场审计（3月-9月）1.资料收集：收集公司各部门提供的相关信息。时间安排：3月2.流程审计：审计公司的流程管理情况，包括业务流程、采购流程、销售流程等。时间安排：3月-6月3.账务审计：审计公司的财务会计、内部控制、财务报表的真实性等情况。时间安排：6月-7月4.信息技术审计：审计公司的信息技术管理、安全等情况，以确保系统的稳定和数据的安全。时间安排：8月-9月阶段三：结论与意见发表（10月-11月）1.审计结论的形成：对内部审计的检查结果进行分析、核对，出具可操作性的审计结论。时间安排：10月2.报告编制：编写审计报告，并面向公司管理层发表审计结论。时间安排：11月阶段四：后续跟踪评估（12月）1.整改追踪：针对所有发现的问题，追踪整改跟踪表的执行情况。时间安排：12月资源调配和预算计划：内部审计需要依赖各种资源，包括人力、物资等。为确保审计工作进展和执行效果，我们需要通过内部审计预算和资源规划进行安排和管理。1.人力资源安排：现有人员可满足内部审计的需要，不需要增加人员。2.物质资源调配：审计过程需要使用相关软件及工具，预计需要对软件及工具进行升级，对公司的现有设备进行检测验收，以保证审计质量，谨慎管理。3.预算计划：预计该内部审计总费用约为人民币100万元，包括内部审计硬件设备、软件软件、人力资源等。项目风险评估和管理：在内部审计过程中，我们要识别和管理各种风险，以确保审计结果准确、规范。我们会制定风险管理计划，预防可能发生的问题，并及时分析、报告和纠正风险。1.风险识别：根据审计过程中的挑战和障碍，形成相关风险；2.风险评估：对每个关键的风险进行评估，确定其可能造成的影响；3.风险预防：对所有风险采取相应的预防措施，以规避风险；4.风险报告：及时收集和汇总风险信息，定期向公司高层公布风险信息，并提供建议。工作绩效管理：为实现内部审计工作目标，我们将进行项目绩效管理，通过制定和实施绩效度量，监督审计团队的工作进度及效果，以指导和优化审计工作，推进实现审计目标。1.目标设定：设定启动阶段、审计阶段、结论阶段绩效目标；2.绩效评估：审计过程和绩效评估咨询；3.评估报告：评估报告的生成和提交。沟通和协调：我们需要把共享思维视为一种重要的行为准则来促进沟通和协调。为确保审计工作与企业管理活动相互联系，我们将与各部门密切合作，进一步推进工作项目。工作总结和复盘：内部审计完成后，我们需要制定分析报告，并制定改进措施，以便为复盘委员会提供有用的信息，以便在将来从经验中获益，并为为公司实现将来的目标提供指导。本次内部审计工作的工作总结将包括以下几个部分：1.项目总结：总结本次审计的主要内容和问题；2.复盘委员会报告：与公司高层和复盘委员会及相关部门共享审计报告；3.内部复盘：识别和分析审计过程中出现的问题，并提出如何改进的建议；4.改进计划：提出新的行动计划，以便实现更高的内部审计质量和效率。',)